Faturamento

Acompanhamento de emais e solicitação de clientes referente ao faturamento, bem como ligações. Buscar a resolução de solicitações no mesmo dia ou no máximo em 24 horas.

Faturamento em conformidade o contrato de cada Cliente no sistema SGG, observando o envio de Relátorio de atendimento e exames 15 antes do vencimento do boleto (seja esta automático ou não), após esta conferência do cliente deste Relatório, será feito o boleto e nota. Caso haja divergência constatada pelo Cliente esta deve ser corrigida e sanada dentre as 48 horas do envio do relatório, ou se já tiver expirado este prazo gerar crédito ou acréscimo da fatura do mês seguinte.

Após a conferência do cliente, ou as devidas correções se houver, será feito dentro do SGG o fechamento do faturamento com envio de boleto e nota com no mínimo 10 dias antes do vencimento.

Após o pagamento do cliente será liberado e enviado ao cliente a Nota de serviços prestados.

Após o vencimento do boleto, caso não haja pagamento pelo clinte, será encaminhado um email de cobrança para o cliente para ciencia do débito. Caso o débito persista pois mais de 5 dias, este será encaminhado ao Juridico para uma cobrança extrajudicial e para eventual protesto em cartório.

No casos que persistirem a inadimplência por mais de 30 dias, será encaminhado o contrato para execução judical e bloqueio integral dos atendimento na Prevermed.

Todo mes até o dia 10 o Prestador de Serviço (SABIN, LS DIAGNÓSTICO, CLIDAE, FONOS, ENGENHEIROS E DEMAIS) deverá entregar os seus relatórios de atendimentos referente ao meso anterior no email do faturamento para a devida conferência pela Prevermed. Esta conferência deve ser executada com Relatórios do SGG x o Relatório do Prestador.

Após a conferência dos relatórios dos prestadores, que deverá ocorrer até o dia 20 de cada mês, este deverá ser encaminhado ao setor Financeiro da Prevermed para lançamento no SGG para pagamento etre os dias 26 e 28 de cada mês. O relatório devera conter os valores do prestador, do cliente e do lucro obtido nos atendiementos, bem como, o dados completos do prestador seu pix para pagamento. Após o lançamento deverá ser enviado ao contador as notas para que o mesmo gere as Guias de IR para pagamento pela Prevermed dos valores abatidos.

Todo mês até o dia 15 deverá ser encaminhado ao contador da Prevermed o relatório XML e as notas emitidas no mês anterior, bem como as notas canceladas para que o mesmo possa gerar os impostos devidos aos e as guias para pagamento.

Toda semana nas segundas feiras o faturamento deverá entregar um relatório sintético a diretoria, pelo whatsapp, das entradas e inadimplências ocorridas nas entradas anteriores e até o dia 10 do mês subquênte enviar o Relório refente ao mês anterior das entradas e inadimplências.

Faturamento

Contate-nos